“增长 透明 协同 优化 信心”

发布时间:2018-06-25 11:27:08/浏览次数:231

    编者按:2018年2月9—10日,三特索道2017年度工作总结暨2018年经营工作会议在武汉召开。总裁郑文舫结合2017年公司的经营发展情况与2018年重点工作部署,发表了以“增长、透明、协同、优化、信心”为主题的讲话。本文根据2017年度工作总结暨2018年经营工作会议总裁讲话录音整理。

    三特索道2017年度工作总结暨2018年经营工作会议上,总裁郑文舫在对2017年的经营工作总结时,用了“增长、透明、协同、优化”四个词。

“增长”

    2017年三特索道实现了三年来最高的营收增速,公司的经营情况正在好转:营收在增长、亏损在减少、增长速度在提高。

(一)公司经营业绩持续增长

    2017年度,梵净山公司超额完成了集团公司下达的各项经营管理目标,并与贫困村建立对口帮扶,“景区带村”的扶贫模式成为贵州省脱贫攻坚的典型。

    华山索道2017年创下了乘索人数的逆增长,公司服务满意率达到99%以上。同时,“智慧索道”建设全面完成,获得业界充分肯定。

    南湾猴岛景区加大品牌宣传及市场拓展,2017年总体客流站稳在百万人次以上。同时,景区新增体验型飞猴丛林穿越活动,引进合作方建设展现猕猴科普知识的特色体验科技馆等,有效促进了景区品牌宣传,提高营收。

    千岛湖公司、庐山公司、珠海公司、华山宾馆、广州白云山均实现盈利,有效保障企业经营收益。崇阳公司与当代教育集团合作共同打造研学基地,通过开展各种特色教育课程、研学活动,有效拉动周边产品的消费。

    坪坝营公司在2017年雨季时间较长情况下,实现了人数、收入的双增长和费用的有效控制。

(二)在建及开发工作持续推进

    九路寨项目于2017年五一开业,取得良好开端。春秋寨项目不断探索开发新产品和营销亮点。克旗旅业公司完成了多项工程建设,热水园区即将全面开业。浪漫天缘、柴埠溪项目不断调整完善发展思路。珠海索道改建、千岛湖牧心谷、梵净山太平河、阿拉善月亮湖、华阴老腔故里、天台山、雁荡山等储备项目,都有序进行中。

“透明”

    2017年,三特索道各项目经营公司在计划管理总部牵头下,全面落实计划管理,推行经营目标责任制,全部经营主体完成管理目标责任书的签订,全面推行透明化的考核激励机制。

    经营管理目标责任书明确了项目公司的经营目标、建设目标和管理目标的考核指标,以及对经营、管理工作的要求。其中,经营目标考核指标包含营业收入、总成本费用、净利润、应收汇款等;建设目标考核指标包含投资计划、工程进度、工程质量、工程管理费等;管理目标考核指标包含安全运营、守法经营、廉政建设、保障资产、检查审计等。同时,目标责任书也明确了以年终奖核定和发放为主要方式的考评机制。

    截至2017年12月31日,14家签约主体公司完成本年度经营目标。目标责任制的签署,对于增收节支工作起到了积极的推动作用。

“协同”

    2017年,公司基本实现扭亏,来自于一线经营团队不懈的努力。同时,也离不开总部职能部门的服务与协同。

    计划管理总部主持了核定经营目标、制定激励措施,完成了27家公司经营管理目标责任书的签订,并及时预警,为集团领导决策提供了充分的支持和依据。

    财务管理总部在金融大环境日益趋紧的大环境中,结合集团项目推进的轻重缓急,调度资金,确保了集团公司资金链安全,维持了现金流的稳定。

    2017年下半年,集团公司成立项目推进专班,对20多家项目公司进行全面的梳理,景区管理中心提出专业可行的项目推进思路与建议,出色完成了集团公司交办的任务。

    索道管理中心积极配合集团总体项目开发建设,协助完成西拉沐沦索道、珠海索道改建等项目前期工作,圆满完成保康霸王河索道、保康索桥项目建设;构建、研发《智慧索道管理系统》,为集团索道产业的发展及提升“三特索道”品牌做出了积极贡献。

    企业发展总部做了大量扎实的工作,确保了公司管理模式输出的实施。

    其余各部门都积极有效地开展了工作,配合集团领导决策、支持一线工作。为公司的正常运营做出了应有的贡献。

“优化”

    2017年,在卢胜董事长的主持下,经营班子着重开展了三个层面的优化工作。

(一)组织架构的优化

    为顺应现代化企业管理要求,公司将人事部强化为人力资源管理总部、新设信息技术管理总部、强化了法律与风控管理总部,从组织架构设计上完善了公司的管理流程。通过爱乐玩团队、信息技术管理总部的工作,集团公司第一次实现了办公的信息化,开始进行电子办公。

(二)人员结构的优化

    2017年,我们惊喜地看到,老同志们正在积极地发挥“传帮带”作用。截至目前,公司除两名80后高管外,在总部层面,已经有三名80后一级部门负责人,多名80后一级部门副职;在经营公司层面,已经有第一名80后总经理。2018年,希望更多地看到老中青团结一致的战斗队伍,真正实现公司的人才梯队可持续发展。

(三)资产和财务结构的优化

    本着集中优势资源的原则,公司在2017年清理了一批子公司、处置了部分项目。精兵简政直接带来的是费用和成本的降低。处置子公司为公司回笼了现金流,创造了投资收益。

    在对2018年的工作进行部署安排时,总裁郑文舫多次强调一个词——“信心”

    2017年,我们共同见证了公司一些可喜的变化,由此我们更应该坚定信心。在新的一年里,公司将围绕以下四个重点开展经营工作:

(一)继续推行目标责任制,实现主营业务盈利

    2018年要持在安全生产的基础上,各项目公司继续做好经营目标和建设目标的计划制定与签订落实,在确保主要盈利项目稳定收入的前提下,为企业经营开拓新的盈利支撑点,确保完成经营目标。

(二)进一步聚焦,优势资源支持优势项目发展

    2018年我们在索道、景区业务上,要创造稳定的现金流,继续寻找优质资源。在项目推进过程中,要集中火力,解决优势项目推进中的投资、融资、人才“三驾马车”的联动效益,确保优势项目的快速推进。

(三)多层次利用资本市场,进一步优化资产结构

    持续优化公司财务结构,是保障企业稳定、健康发展的关键。2018年公司财务、董秘处和其他相关部门要密切配合,加大力度,多层次利用资本市场,创新公司的投融资模式。

(四)敞开心态,发挥产业协同效应

    要加大资源开放性,进行资源整合,通过与大股东当代集团旗下其他产业融合的途径,盘活存量资产,共享当代集团的资源价值。同时,要抓住核心资源,积极寻找外部有实力的合作方,以更大的力度创造异业协同,实现强强联合。

    最后,总裁郑文舫代表公司经营层,再次向以丹军老董事长为代表的公司创业团队表示感谢,他表示,“没有以丹军老董事长带领创业团队超过二十年的努力,我们不会有今天这样扎实的产业基础。”同时,也感谢当代集团、高科集团在重大事项上、在关键时刻给予公司的支持!

    “相信通过2018年的努力,当我们再次相聚总结之时,我们能带着更加优秀的业绩、更加充分的信心、更多的喜悦和对未来的憧憬,共同庆祝我们2018年取得的卓越成绩!”